物资采购、保管及领用操作程序的管理规定

为加强物资采购、保管及领用工作的规范化管理，建立有效的运行机制，提高工作效率，保证所购物资质量合格、价格合理、手续合规，防止物资流失，账物相符，帐帐相符。根据相关规定，结合我校实际情况，特制定本规定。

一、物资采购操作程序

1、后勤维修材料采购先由后勤项目管理人员申报并填写请购单，后勤处部门负责人审核，采购管理人员进行定点采购或招标采购，定点采购的经销商需及时报告物质品牌及价格，经核准后送货。

2、其它部门需后勤采购的物资，先由部门负责人同意签字后报后勤处，经后勤负责人同意后按上述程序进行采购。

3、物资采购按季度进行分类统计与结算，物资采购清单包括品牌、规格、价格及数量等，不常用商品必须标注清楚，并备份给监审处。

二、物资入出库操作程序

4、严格按规定办理物资验收入库手续，所有物资不得直接送往使用单位或个人。

5、维修人员接到报修后认真填写领料单，其中电线管线等材料数量要具体，经后勤项目管理人员核实签字，报后勤负责人同意后领用所需的维修材料。

6、其它部门采购的物资按报批数量办理好领料手续。

三、物资使用操作程序

7、维修人员按照项目维修情况如实填写维修单，注明使用的维修材料品名及数量，维修完工后由使用部门验收签字。维修人员将维修单按月上交给后勤管理人员，不得缺少或丢失，后勤项目管理人员统计后交后勤处存档备查。

8、水电木工的维修工具和绿化维护工具记个人帐户，不能使用的工具以旧换新，不得丢失或损坏，离岗后交还后勤处。

9、卫生清洁工具及清洗材料等耗材由卫生管理人员按规定程序申购与领用，按规定分发给卫生人员，不能使用的卫生工具以旧换新，学校卫生管理人员与物业主管按月进行清理与结算，认真填写材料报废清单并交后勤存档。

                                                                     湖南化工职业技术学院后勤处

                                                                                                  2017年4月