为加强对学生活动经费的管理，发挥经费的最大效益，满足我院开展丰富多彩的学生活动和学生日常管理工作的需要，制定本办法。

一、使用原则

学生活动经费应本着勤俭节约、合理使用的原则。

二、经费预算

1、学期初由团学会各部门根据制定的部门计划，列出计划开展的活动学期经费预算表，报团学会主席团汇总后，交团总支书记审核、党总支副书记审批备案。

2、审批后的学期经费预算表（附表1）一式肆份，团学会主席团一份，团总支书记、党总支副书记、书记各一份。

三、经费审批

1、经费使用必须按学期初审批的学期经费预算表执行，采用弹性预算，但实际发生金额应不超过预算的10%。因特殊情况临时开展的活动，需由负责部门做出活动预算，由主席团专职负责人核实后，报团总支书记审核，再报党总支副书记审批方可执行。

2、活动经费审批按照“一活动一审批”原则进行。每次活动前均需填经费预算表（见附表2），由部门负责人申报，主席团专职负责人审核后，再由团总支书记、党总支副书记审批。学院组织的大型学生活动经费预算表，由团总支书记负责申报，党总支副书记审核，党总支书记审批。

四、经费报销

1、经费报销要严格按学校现行的财务政策和制度执行。

2、凡是属于发放给学生本人的各种奖励、补助等费用，由团总支学生会造表，学生本人签字领取，再由团总支书记，党总支副书记签字后，留表作为报销凭证即可。

3、学生活动经费报销采用“谁经手、谁负责”的原则，报销时原则上均需正规发票。活动结束后，活动组织部门负责人应在两周内收集相关发票，并在发票背面签字，连同活动前已签字审批的《商务贸易学院学生活动经费申报审批表》、活动策划书等，按财务要求粘贴好后，交团总支书记走经费报销程序。

4、票据报销坚持“一活动一报销”的原则。票据报销必须在用款发生后一个月内到完成报账程序，交学校财务处。

商务贸易学院

2023年7月10日

附表1

商务贸易学院202-202学年第学期学生活动经费预算表

序号	拟开展的活动名称	时间	负责人	预算金额（元）
1
2
3
4
5
6
总计

附表2

商务贸易学院学生活动经费申报审批表

申请部门	活动名称		举办时间	预计费用
开支明细
部门负责人		主席团专职负责人
活动审批
团总支书记		党总支副书记
经费发放
经费管理辅导员老师		领款人